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沈阳公司:024-23224775
丹东公司:0415-2883663

 
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一般审计业务请企业提供以下资料       
提交资料内容       
一、公司基本情况部分       
1、书面提供公司基本情况(公司设立、公司沿革、生产经营情况、经营范围、主营业务等);       
2、公司章程、合同、营业执照、政府批文、组织机构代码证、税务登记证、财政登记证、外汇登记证等;       
3、公司股东名册、投资额及各股东持股比例;       
4、公司组织结构图;       
5、董事会成员清单;       
6、公司高级管理人员情况一览表(请列明工作职责);       
7、公司财务人员情况一览表(请列明工作职责);       
8、员工队伍结构情况(按管理部门、生产部门、销售部门等统计人员年龄、学历、职称及专家情况);       
9、股东会、董事会、监事会等议事规则及会议记录;       
10、分支机构资料;       
11、所投资企业资料;       
12、国家对贵公司所处行业的优惠政策及该行业已达到的指标水平;       
13、公司主要产品生产工艺流程;       
14、公司主要产品市场占有率及市场发展前景;       
15、公司内部控制方面的规章制度;       
16、其他。       
二、财务会计部分       
1、企业会计政策(其中包括资产摊销、折旧、减值等);        
2、被审计的所有母公司及子公司的财务报表、财务报表附注以及合并资料等;       
3、账簿、记账凭证及有关会计资料;       
4、各科目余额表;       
5、银行对账单、未达账项调节表;       
6、往来款余额明细表及账龄分析;选取的询证函样本的详细名称、邮编、地址等;       
7、涉及公司对外投资、资产重组等法律文件及被投资单位财务报表和审计报告;       
8、房产证、土地使用证及其他重要资产权属证书;       
9、在建工程开工许可证、工程进度鉴定书、验收报告等;       
10、各类资产盘点计划及盘点表;       
11、借款合同清册、(  )百万元以上借款合同影印件及贷款卡信息;       
12、购销合同清册及与前(  )名供应商、客户购销合同影印件;       
13、其他重要经济合同或协议影印件;       
14、公司关联方及关联交易详细情况;       
15、涉及公司保证、抵押、质押、诉讼、索赔及其他或有事项的有关资料;       
16、涉及公司期后事项的有关资料;       
17、以前年度审计报告(包括内部审计报告)、验资报告及其他涉及财务会计资料的报告;       
18、本年度业绩预测与上年实际比较表;       
19、公司纳税鉴定、完税证明;       
20、其他。       
       
注:可根据企业实际情况增减提供资料。       
       
       
       
 

 

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